• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 56/2019 Nájom telocvičňa 246,00 s DPH 13.09.2019 Základná škola p.Ševčík p.Ševčík 20.09.2019
    Zmluva 62/2019 Nájom telocvičňa 230,00 s DPH 13.09.2019 Základná škola volejbal U3V p.Močáry 17.09.2019
    Zmluva 55/2019 Nájom telocvičňa s DPH 18.09.2019 Základná škola Róbert Kögel Róbert Kögel 20.09.2019
    Zmluva 60/2019 Nájom telocvičňa 194,00 s DPH 26.09.2019 Základná škola ZRTV volejbal Richard Gilány 30.09.2019
    Zmluva 21/2019 Nájom telocvičňa 378,00 s DPH 14.01.2019 Základná škola ZRTV volejbal Peter Mesík 18.01.2019
    Zmluva 81/2019 Nájom telocvičňa 180,00 s DPH 11.12.2019 Základná škola Mini Art Trade s.r.o,. Pavol Rucek 16.12.2019
    Zmluva 70/2019 Nájom telocvičňa 180,00 s DPH 18.10.2019 Základná škola Mini Art Trade s.r.o,. P.Rucek 21.10.2019
    Zmluva 82/2019 Nájom telocvičňa 60,00 s DPH 13.12.2019 Základná škola Mária Korčoková Mária Korčoková 16.12.2019
    Zmluva 53/2019 Nájom telocvičňa 200,00 s DPH 19.09.2019 Základná škola ŠK ZRTV Mária Beňová 20.09.2019
    Zmluva 76/2019 Nájom telocvičňa 165,00 s DPH 05.11.2019 Základná škola Citex SK Miroslav Jantulík 11.11.2019
    Zmluva 51/2019 Nájom telocvičňa 262,00 s DPH 04.09.2019 Základná škola ZRTV volejbal Milan Stefík 06.09.2019
    Faktúra 21VF02144 tonery do tlačiarní 156,51 s DPH 18.11.2021 Tonery Maxim Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.11.2021
    Faktúra 212021 obedy 232,00 s DPH 18.11.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.11.2021
    Faktúra 202021 obedy 1 542,80 s DPH 18.11.2021 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.11.2021
    Faktúra 1020191703 telekomunikačné služby 7,44 s DPH 18.11.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.11.2021
    Faktúra 2230859 čistenie kobercov 28,44 s DPH 18.11.2021 Lindstrom, s.r.o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.11.2021
    Faktúra 202121051 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 18.11.2021 Raabe s. r. o. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.11.2021
    Faktúra 2021056 registračný poplatok 40,00 s DPH 18.11.2021 centrum komunálneho organizovanie Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 18.11.2021
    Faktúra FV201000133 učebnice 185,60 s DPH 20.10.2020 Don Bosco Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 20.10.2020
    Faktúra 1821106195 elektrina 1 338,04 s DPH 19.11.2021 Pow-en, a.s. Základná škola, Spojová 14, B.Bystrica Mgr.Šárka Kováčová riaditeľka školy 19.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3044